Al utlizar el comando NET USE para agregar una impresora en red e imprimir en modo texto por puerto COM1, COM2, COM3, LPT1, LPT2 o LPT3 AdminPro no logra enviar la impresion.
En Windows 7 y posteriores si el equipo servidor pertenece a una «Red Domestica» todos los equipos que necesiten imprimir en servidor deben pertenecer a la Red Domestica, para esto deben tener ingresado la contraseña de la red domestica la cual se puede consultar desde el panel de control (Panel de control\Redes e Internet\Grupo Hogar\Ver e imprimir la contraseña del grupo en el hogar)
Error al validar declaracion DIOT
Cuando aparece un error al validar una declaración mostrando que se infringió alguna regla, el problema puede ser la configuración regional en Windows.
Ingresar al panel de control en configuración regional y de idioma y cambiar la configuración regional a Español (México) así como la ubicación cambiarla de España a México.
Problema de Comunicación con Servidor de Aplicaciones en Contpaqi
En ocasiones al intentar iniciar el sistema de Contpaqi, podemos tener fallos al momento de iniciar el servidor de aplicaciones, o en algunos casos de licencias
Después de comprobar que las direcciones IP se encuentran correctas y anexadas las excepciones en el cortafuegos, procedemos a reiniciar el servicio de servidor de aplicaciones
Para ello, descargamos el siguiente archivo
corregircontpaq
descargamos y ejecutamos como Administrador
luego de ésto podemos probar conectarnos nuevamente
Ingreso al sistema Opravy F15
Para comenzar a utilizar el sistema de facturación Opravy F15, es importante conocer algunos aspectos básicos para iniciar, los que listaremos a continuación.
Opravy F15 es un sistema orientado a web, por lo que se ingresa a él por medio de un navegador; F15 puede implementarse en cualquier tipo de PC o Mac e incluso ingresar por medio de dispositivos móviles; para uso general de F15 recomendamos el uso con navegador Google Chrome o Mozilla Firefox.
Ingreso al sistema
Antes de iniciar el proceso, es necesario tener asignada una cuenta asignada con algún administrador de Opravy Sistemas, y contar de la misma forma con los sellos digitales pertinentes para poder timbrar correctamente una factura creada.
Comenzamos ingresando en la barra de direcciones de nuestro navegador la siguiente dirección:
http://www.opravymexico.com
Una vez ingresada la dirección, buscaremos en la parte baja de la página la opción Opravy F15 e ingresaremos con el botón ‘Mas…’
También podemos ingresar directamente escribiendo en la barra de direcciones http://opravymexico.com/f15_0/index.aspx
Luego de éste proceso entraremos en la página introductoria del sistema F15 que proporciona información indispensable para el usuario; para ingresar ya por medio de la página en la parte baja de la página nuevamente vamos a encontrar la opción Iniciar sesión; donde con nuestro usuario y contraseña previamente creados vamos a ingresar al sistema.
Configuración de navegadores
Como relatamos anteriormente F15 no tiene problemas al ser usado por cualquier navegador, sin embargo, F15 cuenta con módulos que se muestran de forma emergente, por la que la principal consideración con los navegadores es el desbloqueo de dichos elementos
Una opción es desbloquear en el momento que ocurra el bloqueo, otra es hacer el cambio de estado en las respectivas configuraciones del navegador
NOTAS ADICIONALES:
- Existe una dirección alternativa para ingresar en caso de error en el servidor; la dirección es: http://www.opravymx.com
- Existe también una cuenta de F15 para realizar pruebas y ejercicios, los datos de ingreso us:pruebaf15 pwd:prueba
- Existe en la página principal un enlace para contactar a administradores de Opravy Sistemas en caso de tener interés para contratar el sistema
- Opravy Sistemas no cuenta con anuncios publicitarios externos dentro de su página; si usted puede observar alguno en su pc, puede que contenta algún tipo de aplicación o toolbar maliciosa instalada
Añadir destinatario en forma de pago en contpaq i Contabilidad
al generar una nueva póliza en Contpaqi Contabilidad nos encontramos con una ventana que indica de que forma va a dirigirse el documento bancario a
Dicha ventana cuenta con el acceso a 2 catálogos, el que nos va a indicar la Cuenta Bancaria y el que nos va indicar y el que nos dice hacia donde va el pago
Ahora, la pregunta es
¿Donde podemos agregar nuevas opciones a los catálogos mostrados?
Las cuentas bancarias se anexan en el catálogo de cuentas, contenido en el menú catálogo
Dicho menú te ofrece la posiblidad de dar de alta alguna nueva cuenta bancaria para que aparezca en la ventana de Forma de pago en las pólizas
En cuanto a la opción ‘paguese a’ el catalogo involucrado para este caso es el padrón de proveedores, que como sabemos, puede activarse manejando la causación de IVA en nuestra empresa, en la pestaña IVA de la sección redefinir empresa
Una vez habilitada la causación de IVA, la pestaña control de IVA quedará habilitada, y podremos ingresar al padrón de proveedores
Asi como sucedió con el catalogo de cuentas bancarias, las empresas que ingresemos en el padrón de proveedores se verás reflejadas en el listado de formas de pago
De esta forma podremos encontrar mas opciones al momento de registrar pago al proveedor
Error 2.3 El certificado del comprobante fue emitido por el SAT en Contpaq i
El error se debe a la falta de un certificado del SAT
Los siguientes pasos describen la solución
1.- Cerrar el sistema Contpaq i en todos los equipos.
2.- Detener el Servicio del SACI.
3.- Descargar el archivo de la ruta http://72.55.140.250/~solucion/Soluciones_Fuera_Version/Comercial/1.1.2/878684/CertificadoSAT.zip
4.- Descomprimir el archivo CertificadoSAT.zip en la ruta donde está instalado el Servidor de Aplicaciones ejemplo: C:\Program Files (x86)\Compac\Servidor de Aplicaciones\Extras\CertificadoSAT
6.- Arrancar el Servicio del SACI.
7.- Ejecutar la aplicacion.
8.- Confirmar que ya no se presenta el error descrito en el caso.
Desactivar criterio de validación en Contpaqi
En ocasiones nos encontramos con diversos problemas al momento de subir XML, por lo general intentamos dar solución dependiendo el criterio no validado
En esta ocasión vamos a desactivar algún criterio, este proceso se recomienda que sea temporal, ya que la validación de criterios sirve para verificar que podamos trabajar completamente con un xml en contpaq
Paso 1
Ingresamos al Administrador de documentos digitales
Paso 2
Ingresamos a nuestra empresa y en la pantalla del ADD de nuestra empresa vamos a ingresar a Configuración add (en la pantalla en la que aparece cargar documentos y su respectivo visor)
Paso 3:
Una vez en la configuracion del ADD, del lado izquierdo vamos a seleccionar la opción en letras azules ‘Criterios para validación de comprobantes recibidos y emitidos’
Paso 4:
dentro de los comprobantes, elegimos el que deseamos desactivar y presionamos sobre el cuadro correspondiente a ese criterio, en esta ocasión el criterio 2.3 que indica que un comprobante fue emitido por el sat
Paso 5:
Guardamos esta configuración con el botón guardar ubicado en la parte de arriba de la opción que usamos para entrar a los criterios
Luego de ésto, podremos observar al subir un XML que se subirá correctamente, mostrando en el lugar del error una advertencia.
Al entrar al ADD desde Contpaqi Contabilidad se abre el navegador pero me marca sin conexión la página
Algunos antivirus tienen un proceso de seguridad que bloquea algunos sitios web, mencionaré específicamente Avast, asi que configuraremos la aplicación para que nos permita trabajar en el ADD de Contpaq.
- Damos clic derecho al icono Avast que esta en la barra de tareas y elegimos «Abrir interfaz de usuario de Avast».
- En el menú de la izquierda clic en «OPCIONES», luego elige «Protección activa» y en la sección de Escudo Web damos clic en «Personalizar» (En esta opción puede aparecer el icono de un engrane en lugar de la palabra Personalizar).
- En la ventana que se abre clic a «Exclusiones», añadimos a la lista de «URLs a excluir» la dirección IP del servidor, en este ejemplo seria http://192.168.1.100/* (observa que la dirección termina con diagonal y asterisco, estos caracteres son necesarios)
- Damos «Aceptar» y tenemos que reiniciar el equipo.
Error al generar Catalogo de Cuentas (nombre de cuenta) ContpaQi Contabilidad
Dicho error aparece al momento de generar el catálogo de cuentas, y en la bitácora nos muestra ‘El atributo ‘Desc’ no es válido. El valor » no es válido según su tipo…
Dicho error aparece por falta de nombre en alguna cuenta del catálogo
Para visualizar y corregir dicha cuenta, entramos en el menú listado de cuentas en contpaq
Acto seguido generamos un reporte en formato .xls con la información de las cuentas
Activamos la opción para ejecutar en excel al terminar
Seleccionamos los campos en los que se encuentra la información del listado de cuentas (6 columnas) y activamos el filtrado de la información de la A a la Z (en el símbolo del embudo)
Para poder filtrar la información, eliminamos la fila en blanco entre los filtros y las columnas con información
Seleccionando la columna ‘Nombre de cuenta’ buscamos que tenga la condición ‘(Vacías)’, es decir, que no contengan información
Todo esto para lograr encontrar la o las cuentas sin nombre que hacen que no se genere correctamente el catálogo
Tomamos nota del número de cuenta que encontramos sin nombre, y proseguimos a buscarla en el catálogo de cuentas para relizar la modificación
Ingresamos el nombre en todas las que no lo tenían y volvemos a generar el catálogo de cuentas
Contpaqi Nominas no muestra el PDF del recibo de nominas
Al entrar al add (administrador de documentos digitales) y quiero visualizar un sobre recibo dando doble click sobre el documento me muestra el sig. mensaje: «ocurrio un problema no se encontro el documento»
- Verificar que no se tenga nominas como servidor y contabilidad como terminal, esto provoca un conflicto con el ADD.
- Verificar que las configuraciones de IP apunten al servidor de nominas.