Tutorial G17- Asignar permisos para inventario móvil

Para realizar movimientos de inventario con el dispositivo móvil debe de configurar los permisos, realizando el siguiente procedimiento:

Al seleccionar “Administrar usuarios”  le arrojará la lista de usuarios que maneja, de click en el icono de del lapicito azul para modificar el usuario


En la primer pestaña, de los datos generales del usuario, verá algunos bloques de permisos, entre esos los siguientes:
(marque las casillas como en el ejemplo)


Y posteriormente guarde los cambios realizados, de click en el botón “Guardar”. (en la parte superior derecha de su pantalla).

Error al instalar Softrestaurant Movil 1.2

Al ejecutar el instalador de SoftRestaurant Movil 1.2 para conectar las tabletas a la computadora principal aparece el siguiente mensaje de error: “Esta versión de IIS no esta soportada o bien el IIS no esta completamente Instalado. Se necesita Internet Information Services 5.0 o superior.”

Encontramos el siguiente blog con información de como solucionar el problema activando IIS en el equipo: https://www.solvetic.com/tutoriales/article/2675-como-instalar-iis-en-windows-10/

MySql no puede iniciar el servicio

El servicio MySql de la version 5.0.15 no inicia, aparece el siguiente mensaje: “No se puede iniciar el servicio MySql en equipo local. error 1067: el proceso ha terminada de forma inesperada”, el sistema operativo Windows 10 64 bits

Se des-instala y se instala nuevamente el servidor MySql, pero después de reiniciar el equipo varias veces, el error sucede de nuevo.

Se probo la instalación de MySql 8.0.14, y se copia la carpeta “data” para tener acceso a los datos de la instalacion anterior, al parecer funciona correctamente, se puede descargar del siguiente enlace: https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html

Tutorial G17 -Inventario (3 modalidades)

Diríjase al menú vertical de lado izquierdo en “Registrar inventario”

-La flecha verde indica el folio consecutivo de cada movimiento de inventario.
-La flecha roja indica el nombre o la descripción del movimiento de inventario, teclee el correspondiente.
Posteriormente presione el botón “Next”, para ir al siguiente paso.

1.Modalidad por código de barras
Seleccione la opción “Captura por código de barras” (Para esta modalidad es necesario tener un lector de códigos conectado a la computadora, y sea más rápido el proceso de realizar inventario)

 

En la siguiente ventana, posicione el cursor en el campo que está señalado    (la flecha verde) y lea los códigos de los artículos que desea hacer inventario, el conteo se irá sumando con cada lectura del mismo código.
También puede teclear la cantidad de piezas (lo indica la flecha roja) y posteriormente leer el código del artículo, con esta función se realiza el conteo total por artículo con una sola lectura.

al capturar la información necesaria, seleccione el botón “finish”

-Si lo que desea es guardar los cambios y seguir después con la modificación de inventario, seleccione: “Guardar y continuar después”
-Si desea finalizar y que su inventario sea actualizado inmediato con el conteo que acabó de teclear, seleccione: “Finalizar”.

2.Modalidad captura por lista
Seleccione la opción intermedia, para realizar el listado de los artículos que desea inventariar 

En el buscador puede escribir el grupo de los artículos que pertenecen a él, o alguna característica especifica de los artículos que desea realizar inventario, seleccione los en el cuadro que se encuentra a su lado izquierdo (óvalo verde), una vez seleccionados de click en el botón “Agregar”.

Su listado de artículos se encontrará listo, agregue el conteo de sus existencias, (como lo muestra la flecha roja).

Una vez que tenga listas las cantidades, seleccione el botón “Finish”, posteriormente seleccione la acción que desea realizar.

-Si lo que desea es guardar los cambios y seguir después con la modificación de inventario, seleccione: “Guardar y continuar después”
-Si desea finalizar y que su inventario sea actualizado inmediato con el conteo que acabó de teclear, seleccione: “Finalizar”.

3.Modalidad de captura por archivo
Seleccione la última opción, (como muestra la imagen)

En el siguiente apartado

puede buscar sus artículos por su grupo o alguna otra descripción específica seleccionando los filtros o bien, dejarlos en blanco para obtener el listado completo de artículos, da click en “Exportar” y tendrá un listado en excel como el siguiente:

Debe teclear las existencias reales en la columna “C” (Conteo), guarde el archivo para posteriormente subirlo…


Para subir el archivo de excel al sistema, realice el siguiente paso:
-De click en “examinar”, seleccione el archivo que guardó con las existencias capturadas, y posterior a eso de click en “Importar”.


Verá el listado de los artículos que recientemente inventarió. Y por último de click en el botón “Finish” para actualizar sus existencias a los artículos.

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Tutorial G17 – Realizar compras en G17

Para realizar una compra debe  ir a “MENU” (círculo rojo):
Después vamos a “ADMINISTRACIÓN” y debe seleccionar “Compras” (círculo azul):
Ya que ubique “Compras” debe hacer click en ella y se nos desplegarán varias opciones, como se muestra:
Debe hacer click en “Compras a proveedor” (círculo en rojo):
Después se verá una pantalla como esta:
Se debe escribir el nombre de nuestro proveedor en el campo “Buscar Proveedor” (círculo rojo), como se muestra:
Debe escribir el código del producto en el campo “Codigo” (círculo rojo) o escribir la primera letra del nombre del artículo para realizar la búsqueda:
Al seleccionar el nombre del artículo automáticamente se llenarán los campos con los datos del artículo (código y descripción) (círculos rojos), como se muestra:
Después debe escribir la cantidad de artículos a comprar al proveedor en el campo “Cantidad” (círculo rojo) así como su precio (opcional) en el campo “ $ ” (círculo azul):
Posteriormente debe oprimir la tecla “enter” o hacer click en el icono “Agregar” (círculo rojo), como se muestra:
Después del paso anterior, debemos desplazarnos hacia abajo en la misma página para confirmar que la operación que estamos realizando se guarde en la base de datos del programa (círculo rojo), como se muestra:
Al terminar lo anterior, para guardar los cambios debe hacer click en el icono “guardar” (círculo rojo) u oprimir “F8” en su teclado, como se muestra:
Después le mostrará una ventana con la confirmación de que la información se ha guardado correctamente (círculo rojo), como se muestra:

Tutorial G17 – Entradas y Salidas de Almacén en G17

Este instructivo consta de tres partes las cuales son: 1) cómo hacer entrada de almacén a un artículo, 2) cómo dar salida de almacén a un artículo y 3) cómo exportar o importar archivos para darle entrada o salida a un artículo de almacén. 1. Cómo  hacer entrada de almacén a un artículo. Para dar entrada a almacén a un artículo o mercancía debe de ir a “MENU” (círculo rojo), como se muestra:
Después debe desplazarse hacia abajo en la misma lista y ubicar el apartado “ALMACÉN” (círculo rojo), como se muestra:
Posteriormente debe hacer click en la opción “Entrada a almacén” (círculo rojo), como se muestra:
Ya selecciona la opción “Entrada a almacén” nos mostrara una venta como la siguiente:
Posteriormente debe dar click sobre el icono “Nuevo” (círculo rojo), como se muestra:
Después se mostrará la siguiente ventana, en la cual debe capturar su “entrada a almacén”:
Para ingresar su entrada a almacén, primero debe escribir en el campo “Buscar proveedor” (círculo rojo) el nombre de su proveedor, como se muestra:
Después de haber identificado a su proveedor, automáticamente por default se llenaran los campos de: precio, forma de pago, datos de proveedor (círculos rojos) los cuales mostrarán los datos que se capturaron al dar de alta al proveedor, como se muestra:
Posteriormente debe escribir el código del producto en el campo “Código” (círculo rojo) o escribir la primera letra del nombre del artículo para realizar la búsqueda, como se muestra:
Al seleccionar el nombre del artículo automáticamente se llenaran los campos con los datos del artículo (código y descripción) (círculos rojos), como se muestra:
Después debe escribir la cantidad de artículo(s) que entrará(n) al almacén en el campo “Cantidad” (círculo rojo) así como el (los) precio(s) en el campo “$” (círculo azul), como se muestra:
Posteriormente debe oprimir la tecla “enter” o hacer click en el icono “Agrerar” (círculo rojo), como se muestra:
Después del paso anterior, debemos desplazarnos hacia abajo en la misma página para confirmar que la operación que estamos realizando se guarde en la base de datos del programa (círculo rojo), como se muestra:
Al terminar lo anterior, para guardar los cambios debe hacer click en el icono “guardar” (círculo rojo) u oprimir “F8” en su teclado, como se muestra:
Después le mostrará una ventana con la confirmación de que la información se ha guardado correctamente (círculo rojo), como se muestra:
2. Cómo dar salida de almacén a un artículo. Para dar salida de almacén a un artículo o mercancía debe de ir a “MENU” (círculo rojo), como se muestra:
Después debe desplazarse hacia abajo en la misma lista y ubicar el apartado “ALMACÉN” (círculo rojo), como se muestra:
Posteriormente debe hacer click en la opción “Salida de almacén” (círculo rojo), como se muestra:
Ya selecciona la opción “Salida de almacén” nos mostrara una venta como la siguiente:
Posteriormente debe dar click sobre el icono “Nuevo” (círculo rojo), como se muestra:
Después se mostrará la siguiente ventana, en la cual debe capturar su “salida de almacén”:
Para ingresar su salida de almacén, primero debe escribir en el campo “Buscar cliente” (círculo rojo) el nombre de su cliente, como se muestra:
Después de haber identificado a su cliente, automáticamente por default se llenaran los campos de: precio, forma de pago, datos de proveedor (círculos rojos) los cuales mostrarán los datos que se capturaron al dar de alta al proveedor, como se muestra:
Posteriormente debe escribir el código del producto en el campo “Código” (círculo rojo) o escribir la primera letra del nombre del artículo para realizar la búsqueda, como se muestra:
Al seleccionar el nombre del artículo automáticamente se llenaran los campos con los datos del artículo (código y descripción) (círculos rojos), como se muestra:
Después debe escribir la cantidad de artículo(s) que saldrán de almacén en el campo “Cantidad” (círculo rojo) así como el (los) precio(s) en el campo “$” (círculo azul), como se muestra:
Posteriormente debe oprimirla tecla “enter” o hacer click en el icono “Agrerar” (círculo rojo), como se muestra:
Después del paso anterior, debemos desplazarnos hacia abajo en la misma página para confirmar que la operación que estamos realizando se guarde en la base de datos del programa (círculo rojo), como se muestra:
Al terminar lo anterior, para guardar los cambios debe hacer click en el icono “guardar” (círculo rojo) u oprimir “F8” en su teclado, como se muestra:
Después le mostrará una ventana con la confirmación de que la información se ha guardado correctamente (círculo rojo), como se muestra:
3. Cómo exportar o importar archivos para darle entrada o salida a un artículo de almacén. Exportar archivo (para darle salida de almacén). Una vez guardada la salida de un artículo de almacén debe hacer click en el icono “Importar/Exportar XML” (círculo rojo), como se muestra:
Después se mostrará una ventana como la siguiente:
Para exportar debe hacer click en “Exportar” (círculo rojo), como se muestra:
Posteriormente se convertirá a un archivo XML (círculo rojo), en cual el programa en automático le asignará nombre y lo descargará a una carpeta predestinada para que se guarde, como se muestra a continuación:
Por último, para salir de la ventana debe hacer click en “Salir” (círculo rojo), como se muestra:
Importar archivo (para darle entrada a almacén). Una vez guardada la entrada de un artículo a almacén debe hacer click en el icono “Importar/Exportar XML” (círculo rojo), como se muestra:
Después se mostrará una ventana como la siguiente:
Para importar debe hacer click en “Importar” (círculo rojo), como se muestra:
Posteriormente debe hacer click en “Examinar” (círculo rojo), como se muestra:
Después le mostrará una ventana en la cual se encuentra el “archivo XML” que debe seleccionar para importar (círculo rojo), como se muestra:
Posteriormente debe hacer click en “Abrir”, como se muestra:
A continuación se mostrará que el archivo seleccionado se adjuntó correctamente para ser importado (círculo rojo), como se muestra:
Después debe hacer click en “Importar” (círculo rojo) para realizar la importación del archivo, como se muestra:
Para asegurarnos de que el archivo se importó con éxito la ventana nos mostrará una leyenda que dice “Artículos importados correctamente” (círculo rojo), como se muestra:
Por último para salir de la ventana debe hacer click en “Salir” (círculo rojo), como se muestra:

Tutorial G17 – Reportes (Pagos, Compras por artículo, Cuentas por pagar, Inversión, Inventario, Movimientos de inventario) en G17

Para generar reportes existen 6 modalidades: 1.  Reporte de pagos. Debe  ir a “MENU” (círculo rojo), como se muestra:
Después vamos a “SERVICIOS” y debe seleccionar “Reportes de servicio” (círculo azul), como se muestra:
Ya que haya hecho click en “Reportes de servicio” nos mostrará una ventana, como se muestra:
Después seleccione la opción “Finanzas” (círculo rojo) de la clasificación de los reportes, como se muestra:
Posteriormente se desplegará un listado con varios apartados, de click en “Pagos” (círculo rojo), como se muestra:
A continuación se mostrará una ventana como la siguiente, donde usted puede filtrar la información necesaria para que el sistema arroje el reporte correspondiente según sus requerimientos y necesidades, como se muestra:
Posteriormente de click en “Ejecutar” (círculo rojo), como se muestra:
Después arrojará un reporte semejante al siguiente (la información que arroje el reporte cambia en base a las necesidades particulares de cada empresa):
2.  Reporte de compras por artículo. Debe  ir a “MENU” (círculo rojo), como se muestra:
Después vamos a “SERVICIOS” y debe seleccionar “Reportes de servicio” (círculo azul), como se muestra:
Ya que haya hecho click en “Reportes de servicio” nos mostrará una ventana, como se muestra:
Después seleccione la opción “Compras” (círculo rojo) de la clasificación de los reportes, como se muestra:
Posteriormente se desplegará un listado con varios apartados, de click en “Compras por artículo” (círculo rojo), como se muestra:
A continuación se mostrará una ventana como la siguiente, donde usted puede filtrar la información necesaria para que el sistema arroje el reporte correspondiente según sus requerimientos y necesidades, como se muestra:
Posteriormente de click en “Ejecutar” (círculo rojo), como se muestra:
Después arrojará un reporte semejante al siguiente (la información que arroje el reporte cambia en base a las necesidades particulares de cada empresa):
3. Reporte de cuentas por pagar. Debe  ir a “MENU” (círculo rojo), como se muestra:
Después vamos a “SERVICIOS” y debe seleccionar “Reportes de servicio” (círculo azul), como se muestra:
Ya que haya hecho click en “Reportes de servicio” nos mostrará una ventana, como se muestra:
Después seleccione la opción “Finanzas” (círculo rojo) de la clasificación de los reportes, como se muestra:
Posteriormente se desplegará un listado con varios apartados, de click en “Cuentas por pagar” (círculo rojo), como se muestra:
A continuación se mostrará una ventana como la siguiente, donde usted puede filtrar la información necesaria para que el sistema arroje el reporte correspondiente según sus requerimientos y necesidades, como se muestra:
Posteriormente de click en “Ejecutar” (círculo rojo), como se muestra:
Después arrojará un reporte semejante al siguiente (la información que arroje el reporte cambia en base a las necesidades particulares de cada empresa):
4. Reporte de inversión. Debe  ir a “MENU” (círculo rojo), como se muestra:
Después vamos a “SERVICIOS” y debe seleccionar “Reportes de servicio” (círculo azul), como se muestra:
Ya que haya hecho click en “Reportes de servicio” nos mostrará una ventana, como se muestra:
Después seleccione la opción “Artículos” (círculo rojo) de la clasificación de los reportes, como se muestra:
Posteriormente se desplegará un listado con varios apartados, de click en “Inversion” (círculo rojo), como se muestra:
A continuación se mostrará una ventana como la siguiente, donde usted puede filtrar la información necesaria para que el sistema arroje el reporte correspondiente según sus requerimientos y necesidades, como se muestra:
Posteriormente de click en “Ejecutar” (círculo rojo), como se muestra:
Después arrojará un reporte semejante al siguiente (la información que arroje el reporte cambia en base a las necesidades particulares de cada empresa):
5. Reporte de inventario. Debe  ir a “MENU” (círculo rojo), como se muestra:
Después vamos a “SERVICIOS” y debe seleccionar “Reportes de servicio” (círculo azul), como se muestra:
Ya que haya hecho click en “Reportes de servicio” nos mostrará una ventana, como se muestra:
Después seleccione la opción “Artículos” (círculo rojo) de la clasificación de los reportes, como se muestra:
Posteriormente se desplegará un listado con varios apartados, de click en “Inventario” (círculo rojo), como se muestra:
A continuación se mostrará una ventana como la siguiente, donde usted puede filtrar la información necesaria para que el sistema arroje el reporte correspondiente según sus requerimientos y necesidades, como se muestra:
Posteriormente de click en “Ejecutar” (círculo rojo), como se muestra:
Después arrojará un reporte semejante al siguiente (la información que arroje el reporte cambia en base a las necesidades particulares de cada empresa):
6. Reporte movimientos de inventario. Debe  ir a “MENU” (círculo rojo), como se muestra:
Después vamos a “SERVICIOS” y debe seleccionar “Reportes de servicio” (círculo azul), como se muestra:
Ya que haya hecho click en “Reportes de servicio” nos mostrará una ventana, como se muestra:
Después seleccione la opción “Artículos” (círculo rojo) de la clasificación de los reportes, como se muestra:
Posteriormente se desplegará un listado con varios apartados, de click en “Movimientos de inventario” (círculo rojo), como se muestra:
A continuación se mostrará una ventana como la siguiente, donde usted puede filtrar la información necesaria para que el sistema arroje el reporte correspondiente según sus requerimientos y necesidades, como se muestra:
Posteriormente de click en “Ejecutar” (círculo rojo), como se muestra:
Después arrojará un reporte semejante al siguiente (la información que arroje el reporte cambia en base a las necesidades particulares de cada empresa):

Tutorial G17 – Devoluciones a proveedor en G17

Para realizar una devolución o rechazo al proveedor debe ir a “MENU” (círculo rojo), como se muestra:

Después vamos a “ADMINISTRACIÓN” y debe seleccionar “Compras” (círculo azul), como se muestra:

Ya que ubique “Compras” debe hacer click en ella y se nos desplegarán varias opciones, como se muestra:

Debe hacer click en “Devoluciones a proveedor” (círculo en rojo), como se muestra:

Después se verá una pantalla como esta:

Se debe escribir el nombre de nuestro proveedor en el campo “Buscar Proveedor” (círculo rojo), como se muestra:

Debe escribir el código del producto en el campo “Codigo” (círculo rojo) o escribir la primera letra del nombre del artículo para realizar la búsqueda, como se muestra:

Al seleccionar el nombre del artículo automáticamente se llenaran los campos con los datos del artículo (código y descripción) (círculos rojos), como se muestra:

Después debe escribir la cantidad de artículos a devolver al proveedor en el campo “Cantidad” (círculo rojo) así como su precio (opcional) en el campo “ $ ” (círculo azul), como se muestra:

Posteriormente debe oprimir la tecla “enter” o hacer click en el icono “Agrerar” (círculo rojo), como se muestra:

Después del paso anterior, debemos desplazarnos hacia abajo en la misma página para confirmar que la operación que estamos realizando se guarde en la base de datos del programa (círculo rojo), como se muestra:

Al terminar lo anterior, para guardar los cambios debe hacer click en el icono“guardar” (círculo rojo) u oprimir “F8” en su teclado,  como se muestra:

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Tutorial G17 – Pagar compras en G17

Para pagar una compra debe  ir a “MENU” (círculo rojo), como se muestra:

Después vamos a “ADMINISTRACIÓN” y debe seleccionar “Compras” (círculo azul), como se muestra:

Ya que ubique “Compras” debe hacer click en ella y se nos desplegarán varias opciones, como se muestra:

Debe hacer click en “Pagar compras” (círculo en rojo), como se muestra:

Después se verá una pantalla como esta:

Posteriormente debe elegir la compra que va a pagar haciendo click en el icono (círculo rojo), como se muestra:

A continuación se mostrará la siguiente ventana, en la cual debe capturar los datos de la fecha en que pago el cliente (en este caso nosotros somos el cliente) (círculo rojo), forma de pago (círculo naranja), total o abono de la cuenta (círculo amarillo), referencia interna (círculo verde), posfechado (fecha en que se realiza el pago) (círculo azul), como se muestra:

Al finalizar los pasos anteriores debe hacer click en “Aceptar” para terminar con el proceso de pagar compra, como se muestra:

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